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寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局部門決算

索引號 640421008/2019-00038 文號 生成日期 2019-09-04
公開方式 主動公開 發布機構 原州區人社局 責任部門 財務科

寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局部門決算

 

 

 

 

 

目錄

 

第一部分  部門概況

一、單位職責

二、機構設置

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

     一、收入支出決算總體情況說明

     二、收入決算情況說明

     三、支出決算情況說明

     四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

     五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況說明

第四部分  名詞解釋

(如無需做解釋的名詞,請寫明:本單位無需解釋的名詞)

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 單位概況

 

 一、單位職責

 詳細介紹本單位工作職責。

 二、機構設置

對本部門(單位)及所屬預算單位構成進行詳細說明。如:

1. 按照部門決算編報要求,寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局部門決算包括部門本級及所屬預算單位在內的匯總決算。納入部門決算編報范圍的單位共1個,其中二級預算單位有2個。一個為參公單位,一個為事業單位,與上年一致。

1)固原市原州區人力資源和社會保障局

2)固原市原州區社會保險事業管理局

2.根據有關規定,人社局部門預算涵蓋單位包括:局機關(編制22個,其中行政14個,參公8個,現有人員在職24個,退休7個)。與上年一致。社保局核定事業編制20人,比上年增加6人,實有人數為15人,比上年增加3人(人社局調入2人,清水河工業園區調入1人)。


第二部分  2018年度部門決算表

收入支出決算總表






公開01表

公開部門:寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局





金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次


1

欄次


2

一、財政撥款收入

1

75,393,382.21

 

一、一般公共服務支出

28

53,287,865.29

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

29


二、上級補助收入

3


三、國防支出

30


三、事業收入

4


四、公共安全支出

31


四、經營收入

5


五、教育支出

32


五、附屬單位上繳收入

6

29,273,946.64

 

六、科學技術支出

33


六、其他收入

7


七、文化體育與傳媒支出

34



8


八、社會保障和就業支出

35

45,214,867.25

 


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36

11,698,265.93

 


10


十、節能環保支出

37



11


十一、城鄉社區支出

38



12


十二、農林水支出

39

5,650,000.00

 


13


十三、交通運輸支出

40



14


十四、資源勘探信息等支出

41



15


十五、商業服務業等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地區支出

44



18


十八、國土海洋氣象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46

117,500.00

 


20


二十、糧油物資儲備支出

47



21


二十一、其他支出

48



22


二十二、債務還本支出

49



23


二十三、債務付息支出

50


本年收入合計

24


本年支出合計

51


    用事業基金彌補收支差額

25

123,415.04

 

    結余分配

52


    年初結轉和結余

26

17,230,865.82

 

    年末結轉和結余

53

6053111.24

6,053,111.24

 

總計

27

122,021,609.71

 

總計

54

122,021,609.71

 

122,021,609.71

 

122,021,609.71

 

122,021,609.71

 

122,021,609.71

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

 

收入決算表











公開02表

公開部門:寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局







金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

104,667,328.85

75,393,382.21

0.00

0.00

0.00

0.00

29,273,946.64

201

一般公共服務支出

47,862,935.41

18,896,268.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29,273,946.64

20110

人力資源事務

47,257,040.41

18,290,373.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

2011001

  行政運行

2,560,373.00

2,560,373.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

2011011

  公務員招考

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力資源事務支出

44,646,667.41

15,680,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

605,895.00

605,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

28,966,667.41

2019999

  其他一般公共服務支出

605,895.00

605,895.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

39,355,086.77

39,047,807.54

0.00

0.00

0.00

0.00

307,279.23

20801

人力資源和社會保障管理事務

3,134,106.83

2,826,827.60

0.00

0.00

0.00

0.00

307,279.23

2080101

  行政運行

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社會保險經辦機構

2,942,106.83

2,634,827.60

0.00

0.00

0.00

0.00

307,279.23

20805

行政事業單位離退休

622,113.32

622,113.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

560,435.12

560,435.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

61,678.20

61,678.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業補助

14,210,000.00

14,210,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

  就業創業服務補貼

12,060,000.00

12,060,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

  公益性崗位補貼

2,150,000.00

2,150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

21,388,866.62

21,388,866.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

21,388,866.62

21,388,866.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

11,681,806.67

11,681,806.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

271,506.67

271,506.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

82,133.47

82,133.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

189,373.20

189,373.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

11,410,300.00

11,410,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他醫療衛生與計劃生育支出

11,410,300.00

11,410,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

5,650,000.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

5,650,000.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

5,650,000.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117,500.00

117,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117,500.00

117,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

117,500.00

117,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

 

支出決算表










公開03表

公開部門:寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局






金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

115,968,498.47

7,541,147.38

108,427,351.09

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

53,287,865.29

4,054,707.96

49,233,157.33

0.00

0.00

0.00

20110

人力資源事務

52,743,875.29

4,054,707.96

48,689,167.33

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政運行

2,633,692.71

2,633,692.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2011011

  公務員招考

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2011099

  其他人力資源事務支出

50,060,182.58

1,421,015.25

48,639,167.33

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

543,990.00

0.00

543,990.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

543,990.00

0.00

543,990.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

45,214,867.25

3,080,973.49

42,133,893.76

0.00

0.00

0.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

3,098,346.07

2,432,750.27

665,595.80

0.00

0.00

0.00

2080101

  行政運行

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社會保險經辦機構

2,906,346.07

2,240,750.27

665,595.80

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

615,947.60

615,947.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

554,269.40

554,269.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

61,678.20

61,678.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就業補助

20,111,706.96

0.00

20,111,706.96

0.00

0.00

0.00

2080701

  就業創業服務補貼

19,604,397.90

0.00

19,604,397.90

0.00

0.00

0.00

2080711

  就業見習補貼

507,309.06

0.00

507,309.06

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

21,388,866.62

32,275.62

21,356,591.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

21,388,866.62

32,275.62

21,356,591.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

11,698,265.93

287,965.93

11,410,300.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

267,217.99

267,217.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務員醫療補助

77,844.79

77,844.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

189,373.20

189,373.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

11,431,047.94

20,747.94

11,410,300.00

0.00

0.00

0.00

2109901

  其他醫療衛生與計劃生育支出

11,431,047.94

20,747.94

11,410,300.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶貧

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶貧支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

117,500.00

117,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

117,500.00

117,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  購房補貼

117,500.00

117,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表








公開04表

公開部門:寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局







金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

75,393,382.21

 

一、一般公共服務支出

29


22,032,245.04

 


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

30





3


三、國防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科學技術支出

34





7


七、文化體育與傳媒支出

35





8


八、社會保障和就業支出

36


44,784,172.98

 



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

37


11,677,517.99

 



10


十、節能環保支出

38





11


十一、城鄉社區支出

39





12


十二、農林水支出

40


5,650,000.00

 



13


十三、交通運輸支出

41





14


十四、資源勘探信息等支出

42





15


十五、商業服務業等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地區支出

45





18


十八、國土海洋氣象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47


117,500.00

 



20


二十、糧油物資儲備支出

48





21


二十一、其他支出

49





22


二十二、債務還本支出

50





23


二十三、債務付息支出

51




本年收入合計

24

75,393,382.21

 

本年支出合計

52


84,261,436.01

 


年初財政撥款結轉和結余

25

14,290,820.53

 

年末財政撥款結轉和結余

53


5,422,766.73

 


一、一般公共預算財政撥款

26

14,290,820.53

 

 基本支出結轉

    基本支出結轉

 

    基本支出結轉

 

54


247,078.68

 


二、政府性基金預算財政撥款

27


  項目支出結轉和結余

55


5,175,688.05

 


總計

28

89,684,202.74

 

總計

56


89,684,202.74

 


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表

公開部門:寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局



金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3


84,261,436.01

 

7,021,553.06

77,239,882.95

 

201

一般公共服務支出

22,032,245.04

3,986,555.85

18,045,689.19

20110

人力資源事務

21,488,255.04

3,986,555.85

17,501,699.19

2011001

  行政運行

2,633,692.71

2,633,692.71

0.00

2011011

  公務員招考

50,000.00

0.00

50,000.00

2011099

  其他人力資源事務支出

18,804,562.33

1,352,863.14

17,451,699.19

20199

其他一般公共服務支出

543,990.00

0.00

543,990.00

2019999

  其他一般公共服務支出

543,990.00

 

0.00

 

 


208

社會保障和就業支出

44,784,172.98

2,650,279.22

 

543,990.00

20801

人力資源和社會保障管理事務

2,667,651.80

2,002,056.00

 

543,990.00

2080101

  行政運行

192,000.00

192,000.00

 

543,990.00

2080109

  社會保險經辦機構

2,475,651.80

1,810,056.00

1,810,056.00

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

615,947.60

615,947.60

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

554,269.40

554,269.40

0.00

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

61,678.20

61,678.20

0.00

20807

就業補助

20,111,706.96

0.00

20,111,706.96

2080701

  就業創業服務補貼

19,604,397.90

0.00

19,604,397.90

2080705

  公益性崗位補貼

0.00

0.00

0.00

2080711

  就業見習補貼

507,309.06

0.00

507,309.06

20809

退役安置

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

21,388,866.62

32,275.62

21,356,591.00

2089901

  其他社會保障和就業支出

21,388,866.62

32,275.62

21,356,591.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

11,677,517.99

267,217.99

11,410,300.00

21011

行政事業單位醫療

267,217.99

267,217.99

0.00

2101103

  公務員醫療補助

77,844.79

77,844.79

0.00

2101199

  其他行政事業單位醫療支出

189,373.20

189,373.20

0.00

21099

其他醫療衛生與計劃生育支出

11,410,300.00

0.00

11,410,300.00

2109901

  其他醫療衛生與計劃生育支出

11,410,300.00

0.00

11,410,300.00

213

農林水支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

21305

扶貧

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

2130599

  其他扶貧支出

5,650,000.00

0.00

5,650,000.00

221

住房保障支出

117,500.00

117,500.00

0.00

22102

住房改革支出

117,500.00

117,500.00

0.00

2210203

  購房補貼

117,500.00

117,500.00

0.00

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開06表


公開部門:寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局







單位:元

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

54,039,348.29

 

 

302

商品和服務支出

8,105,602.72

 

310

資本性支出

75,035.00

 

30101

  基本工資

1,557,933.00

 

30201

  辦公費

117,942.18

 

31001

  房屋建筑物購建


30102

  津貼補貼

1,554,940.00

 

30202

  印刷費

93,681.00

 

31002

  辦公設備購置

75,035.00

 

30103

  獎金

652,636.00

 

30203

  咨詢費


31003

  專用設備購置


30106

  伙食補助費

0.00

 

30204

  手續費

660.00

 

31005

  基礎設施建設


30107

  績效工資

123,850.00

 

30205

  水費

9,535.50

 

31006

  大型修繕


30108

  機關事業單位基本養老保險費

554,269.40

 

30206

  電費

13,616.29

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新


30109

  職業年金繳費

61,678.20

 

30207

  郵電費

500,490.72

 

31008

  物資儲備


30110

  職工基本醫療保險繳費

189,373.20

 

30208

  取暖費


31009

  土地補償


30111

  公務員醫療補助繳費

77,844.79

30209

  物業管理費

2,100.00

 

31010

  安置補助


30112

  其他社會保障繳費

10,813,906.62

 

30211

  差旅費

332,464.50

 

31011

  地上附著物和青苗補償


30113

  住房公積金


30212

  因公出國(境)費用


31012

  拆遷補償


30114

  醫療費


30213

  維修(護)費

53,961.00

 

31013

  公務用車購置


30199

  其他工資福利支出

38,452,917.08

 

30214

  租賃費


31019

  其他交通工具購置


303

對個人和家庭的補助

22,041,450.00

 

30215

  會議費


31021

  文物和陳列品購置


30301

  離休費

0.00

0.00

 

30216

  培訓費

5,778,680.00

 

31022

  無形資產購置


30302

  退休費

0.00

 

30217

  公務招待費


31099

  其他資本性支出


30303

  退職(役)費

0.00

 

30218

  專用材料費

45,658.40

 

312

對企業補助


30304

  撫恤金

0.00

 

30224

  被裝購置費


31201

  資本金注入


30305

  生活補助

10,580,060.00

 

30225

  專用燃料費


31203

  政府投資基金股權投資


30306

  救濟費

0.00

 

30226

  勞務費

56,110.00

 

31204

  費用補貼


30307

  醫療費補助

11,421,650.00

 

30227

  委托業務費


31205

  利息補貼


30308

  助學金

0.00

 

30228

  工會經費


31299

  其他對企業補助


30309

  獎勵金

0.00

 

30229

  福利費


313

對社會保障基金補助


30310

  個人農業生產補貼

0.00

 

30231

  公務用車運行維護費

28,286.63

 

31302

  對社會保險基金補助


30399

  對其他個人和家庭的補助支出

39,740.00

 

30239

  其他交通費用

183,870.00

 

31303

  補充全國社會保障基金





30240

  稅金及附加費用


399

其他支出





30299

  其他商品和服務支出

888,546.50

 

39906

  贈與





307

債務利息及費用支出


39907

  國家賠償費用支出





30701

  國內債務付息


39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼





30702

  國外債務付息


39999

  其他支出





30703

  國內債務發行費用







30704

  國外債務發行費用





人員經費合計


公用經費合計


合計


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況,數據取自財決08-1表。


 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表












公開07表

公開部門:寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局










金額單位:元

2018年度預算數

2018年度決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 38899.20


 38899.20


 

28,899.20

 

 

10,000.00

 

 

28,286.63

 


 

28,286.63

 


 

28,286.63

 


注:2018年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

 

 

 

 

 

 

 


 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










        公開08表

公開部門:寧夏回族自治區固原市原州區人力資源和社會保障局






金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計








 無















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表


第三部分 2018年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2018年度收入總計104,667,328.85支出總計115,968,498.47元。與年相比,收總計減少2590335.95元,(下降)0.25%,支出總計增加21441817.82元,(增加)2.05%,主要原因是2018年增加被征地農民養老保險二、收入決算情況說明

2018年度收入合計104,667,328.85元,其中:財政撥款收入75,393,382.21元,占72.03%;上級補助收入0元,占0%;事業收入0元,占0%;經營收入0元,占0%;附屬單位上繳收入元,占%;其他收入29273946.64元,占27.97%

三、支出決算情況說明

2018年度支出合計115,968,498.47元,其中:基本支出7541147.38元,占6.5%;項目支出108427351.09元,占93.50%;上繳上級支出0元,占0%;經營支出0元,占0%;對附屬單位補助支出0元,占0%

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計75393382.21元,支出總計115968498.47元。與上年相比,財政撥款收總計減少22069598.91元,下降29.27%,財政撥款支出總計增加29351272.29元,增長25.31%,主要原因是2018年增加被征地農民的養老保險

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出22032245.04元,占本年支出合計的19.00%。與年相比,一般公共預算財政撥款支出減少64584981.14元,下降293.14%,主要原因是年末撥入2019年資金。

一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出22032245.04元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:一般公共服務(類)支出22032245.04元,占30%;教育(類)支出0元,占0%;科學技術(類)支出0元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0元,占0%;社會保障和就業(類)支出44784172.98元,占203.27%;農林水(類)支出5650000元,占25.64%;住房保障(類)支出117500元,占0.53%,醫療衛生與計劃生育(類)支出11677517.99元,占53%,等等。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0元,支出決算為22032245.04元,完成年初預算的100%,其中:

決算數大于預算數的主要原因:職工未休年假補助,退役員工補助,三支一扶及事業單位實習生工資,及公益性崗位補貼等影響。

以財政部門為例:

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0.00%,決算數大于(小于)預算數的主要原因

2.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%,決算數大于(小于)預算數的主要原因無。

3.一般公共服務(類)財政事務(款)機關服務(項)。年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%,決算數大于(小于)預算數的主要原因

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出721553.06元,其中:人員經費6225263.35元,公用經費796289.71支出具體情況如下:

1.工資福利支出54039348.29元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,較上年決算數增加34326520.09元,增長63.52%

2.商品和服務支出8105602.72元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,較上年決算數增加(減少)2014935.83元,增長(下降)75.14%

3.對個人和家庭的補助22041450.00元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,較上年決算數增加21670687元,增長98.32%

4.其他資本性支出75035元,較年初預算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,較上年決算數增加65410元,增長(下降)87.17%

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出年初預算為38899.20元,支出決算為28286.63元,完成年初預算的72.72%。與上年相比,增加100226.91元,增長354.33%。 “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出占0%;公務用車購置及運行費支出占100%;公務接待費支出占%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費。

年初預算為0元,支出決算為0元,完成年初預算的0%;比上年減少(增加)0元,下降(增長)0%。決算數小于(大于)年初預算數的主要原因是。全年因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人。開支內容包括:

2.公務用車購置及運行維護費。

年初預算為28899.2元,支出決算為28286.63.元,完成年初預算的97.88%;比上年減少10615.37元,下降37.53%。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出28286.63元,一般公共預算財政撥款開支的公務用車購置數0輛,公務用車保有量為2輛。

3.公務接待費。年初預算為10000元,支出決算為0元,完成年初預算的1000%;比上年減少11964元,下降119.64%。。其中: 國內接待費支出0元,主要用于無。國(境)外接待費支出0元,主要用于無。全年國內公務接待批次0個,國內公務接待人次0人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余元,本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元,較上年決算數增加(減少)0元,增長(下降)0%,主要原因是:我單位是事業單位。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明(此數據應與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位的一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和進行核對)

2018年度本部門機關運行經費年初預算為元,支出決算為元,完成年初預算的%;比上年增加(減少)元,增長(下降)%。決算數大于(小于)預算數的主要原因……。

(二)政府采購情況說明

2018年度本部門政府采購預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。其中:政府采購貨物預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算0%的。政府采購工程預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2018年12月31日,本部門(單位)房屋面積平方1996米,共有車輛2輛,其中:領導干部用車輛、一般公務用車0輛;單價50萬元以上通用設備臺(0套),單價100萬元(含)以上專用設備臺0(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求,本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目個,二級項目個,共涉及資金元,占一般公共預算項目支出總額的%。組織對2018年度、等個政府性基金預算項目支出開展績效自評。共涉及資金元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。

共組織對0等個項目開展了重點績效評價,涉及一般公共預算支出元,政府性基金預算支出元。其中,對等項目分別委托等第三方機構開展績效評價。

2.以部門為主體開展的重點項目績效評價結果(各部門至少將1個以上以部門為主體開展的重點項目績效評價報告或績效評價綜述向社會公開。項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為分。項目全年預算數為元,執行數為元,完成預算的0%。

第四部分  名詞解釋

第四部分  名詞解釋

 

1、一般預算總收入地方財政一般預算收入與上劃中央、自治區的收入相加稱為一般預算總收入。即稅收收入(含上劃中央、自治區的收入)、一般預算非稅收入(含上劃中央、自治區的收入)的總和。

2、公共財政預算收入(一般預算收入):是指實行一般預算管理的財政收入,扣除基金預算收入和預算外收入外,地方政府可統籌安排使用的財政收入,包括各項稅收收入和非稅收入,稅收收入主要包括增值稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等。非稅收入主要包括專項收入、納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入等。

3、公共財政預算支出(一般預算支出):是指通過一般預算收入統籌安排的支出。按照新的政府收支分類科目,其功能分類范圍主要包括:一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、醫療衛生支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、交通運輸支出、資源勘探電力信息等事務支出、商業服務業等支出、金融支出、國土海洋氣象等支出、住房保障支出、糧油物資儲備支出、預備費、國債還本付息支出、其他支出等。

4、上年結余:按現行預、決算管理制度規定,預算年度的收入之和(當年地方財政收入、稅收返還、上年結余、上級補助收入、下級上解收入),減去支出之和(當年財政支出、上解上級支出、補助下級支出)后,形成的年終財政結余稱為滾存結余。滾存結余由結轉項目結余和凈結余構成。上年度的滾存結余為下年度的上年結余。

5、部門預算:又稱部門綜合預算,是指納入預算管理的部門根據其履行職能的需要,按照內容全面、完整、項目確定、明細、定額科學、公平,程序規范、透明的原則要求,統一編制反映本部門所有收入和支出的綜合預算,即一個部門一本預算。

 

 

 

 

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